Sistema de Gestión Ambiental
Auditorías internas
- Criterio para calificación de auditores.
- Formato calificación de auditores.
- Formato para informe de auditoría.
- Formato para plan de auditoria.
- Formato para reunión de apertura y cierre de auditoria.
- Procedimiento auditorías internas.
Control de doctos
- Formato control de instalación de documentos electrónicos.
- Instructivo para elaborar procedimientos.
- Procedimiento para el control de documentos.
- Tabla de aprobación y autorización de documentos.
- Tabla control de cambios.
Control de registros
Instructivo de compras
- CAT de proveedores.
- Encuesta para proveedores ambientales.
- Evaluación de proveedores.
- Instructivo compras directas.
- Orden de compra.
- Requisición de bienes y servicios.
- Selección de proveedores.
Instructivo de revisión para la dirección
Instructivo para la reforestación ITCH
Instructivo servicio medico
Instructivo uso de papel
Manual y anexos SGA
- Anexo 1 – Organigrama de la alta dirección para el SGI.
- Anexo 2 – Responsabilidad y autoridad SGA 2014.
- Anexo 3 – Interrelación procesos.
- Anexo 4 – Lista maestra para control de documentos del SGA.
- Anexo 5 – Nuevo plan rector SGA 2015.
- Anexo 6 – Glosario SGA.
- Manual SGA
Procedimiento agua
Procedimiento de aspectos ambientales
- Matriz de identificación de aspectos ambientales.
- Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales.
Procedimiento de comunicación
Procedimiento de NC-AC-AP
- Formato para requisición de acciones correctivas, preventivas o correcciones.
- Procedimiento del SGI para acciones correctivas y preventivas.
Procedimiento energía eléctrica
- Procedimiento de control operacional del SGA para el uso energía eléctrica.
- Equipos consumo de energía SGA mejora.
Procedimiento recursos humanos
- Perfil de puesto auditor líder.
- Perfil de puesto auditor.
- Perfil de puesto controlador de documentos el SGA.
- Perfil de puesto controladores operacionales.
- Perfil de puesto coordinador del SGI.
- Perfil de puesto de jefe de laboratorio.
- Perfil de puesto de jefe de mantenimiento y equipo.
- Perfil de puesto de jefe de oficina de adquisiciones.
- Perfil de puesto de representante de la dirección ambiental.
- Procedimiento para competencia, formación y toma de conciencia.
- Programa institucional de formación y actualización docente y profesional.
Procedimiento requisitos legales
Procedimiento residuos peligrosos
Procedimiento respuesta ante emergencias
- Area de riesgo.
- Formato evaluación de la respuesta a emergencia y evacuación.
- Peligros y riesgos.
- Procedimiento del SGA para respuesta ante emergencias.
- Programa de simulacros 2015 y 2016.
- Reporte de simulacros.
